Depo Yönetim
Versiyon 1.0 | Şubat 2026
Genel Bakış
Satınalma ve yakıt taleplerinin onaylanmasının ardından teslim alınan malzemelerin depoya kabul edildiği, kabul hareketlerinin izlendiği ve stok durumunun takip edildiği ekrandır. Dört sekmeden oluşur:
Depo Girişi Bekleyenler: Onaylanan taleplerden depoya kabul bekleyen kalemlerin listesi.
Depo Hareketleri: Kabul edilen ve iptal/iade edilen tüm kalemlerin hareket geçmişi.
Depo Stok Durumu: Projeye ve depoya göre kabul edilmiş malzemelerin mevcut miktarı.
Satınalma Giriş Raporu: Satınalma formları bazında kabul, bekleme ve iptal değerlerini karşılaştırmalı gösterir.
Ekrana Giriş
Sol menüden Depo modülünün altından Depo Yönetim seçeneğine tıklanır. (Görsel 1)
Depo Girişi Bekleyenler
Satınalma taleplerinde ya da yakıt taleplerinde onay süreci tamamlandığında sistem ilgili kalemleri otomatik olarak bu listeye düşürr. Malzeme teslim alındığında kullanıcı teslim aldığı miktarı buradan sisteme işler. (Görsel 2)
Liste Sütunları
Talep Tipi
Kalemın hangi modülden geldiğini gösterir: Satınalma veya Yakıt.
Talep No
Bağlı talep formunun numarası.
Satınalma Tarihi
Siparişin oluşturulduğu tarih.
Planlanan Teslim Tarihi
Malzemenin sahaya gelmesi beklenen tarih. Süresi geçmiş tarihler kırmızı görünür.
Bütçe
Kalemin bağlı olduğu bütçe kalemi.
Malzeme
Sipariş edilen malzemenin adı.
Toplam Miktar
Orijinal sipariş miktarı.
Alınan Miktar
Şimdiye kadar kabul edilen toplam miktar.
Kalan Miktar
Henüz kabul edilmemiş miktar. Her kabül sonrası azalır; sıfırlandığında kalem listeden düşer.
Birim
Ölçü birimi.
Birim Fiyat
Malzemenin birim fiyatı.
Toplam Fiyat
KDV hariç toplam tutar.
Toplam Fiyat (KDV)
KDV dahil toplam tutar.
Renk Kodlaması
Planlanan Teslim Tarihi sütununda kırmızı görünen tarihler teslim süresi geçmiş kalemleri gösterir.
Malzeme Kabülü
Teslim alınan malzemeyi sisteme kabul etmek için iki yöntem kullanılabilir:
Tek kalem kabülü: İlgili satıra sağ tıklanır ve Onayla seçeneğine tıklanır.
Çoklu kalem kabülü: Birden fazla satır seçilir, ardından Seçili Olanları Onayla butonuna basılır
Her iki yöntemde de kabul formu açılır. (Görsel 3)
Formun sol tarafında seçilen kalemler listelenir. Birden fazla kalem seçildiyse sol listeden hangi kaleme tıklanırsa kabul o kalem üzerinden yapılır. Sağ tarafta ise kabul bilgileri girilir:
Kabul Miktarı
Zorunlu
Teslim alınan fiili miktar. Sipariş miktarından az olabilir (parçalı kabul). Yalnızca satınalma taleplerinde sipariş miktarının %105’ine kadar giriş yapılabilir.
İrsaliye No
Zorunlu
Tedarikçiden gelen irsaliye numarası.
Kabul Tarihi
Zorunlu
Varsayılan olarak bugünün tarihi gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Kabul tamamlandığında Kalan Miktar azalır. Kalan Miktar sıfırlandığında kalem bu listeden düşer ve Depo Hareketleri — Giriş Hareketleri bölümüne kaydedilir.
Ayrıca kabul formu içindeki Dökümanlar sekmesinden kabule ait dosya eklenebilir.
Parçalı Kabul
Malzemeler birden fazla sevkiyatta gelebilir. Örneğin 100 birimlik sipariş 30 + 40 + 30 şeklinde üç ayrı sevkiyatta teslim alınabilir. Her sevkiyat için ayrı kabul yapılır; her kabül için ayrı bir giriş hareketi oluşar. Kalan Miktar kademeli azalır.
Kalan Miktarı İptal Etme
Kalemin kalan miktarı artık teslim alınmayacaksa satıra sağ tıklanır ve Kalan Miktarı İptal Et seçeneğine tıklanır. Onay verildikten sonra kalan miktar sıfırlanır, kalem bu listeden düşer ve Depo Hareketleri — İptal / İade Hareketleri bölümüne kaydedilir.
Kalan miktarı iptal etmek geri alınamaz.
Depo Hareketleri
Depoya kabul edilen ve iptal/iade edilen tüm kalemlerin hareket geçmişi bu ekranda izlenir. Kullanıcılar genellikle kabul ettikleri kalemlerin faturaya bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için buraya gelir.
Listeleri görüntülmek için sayfanın üstündeki filtre alanından tarih aralığı, proje ya da firma seçilerek Sorgula butonuna basılır. (Görsel 4)
Giriş Hareketleri
Her kabul işlemi bu listede ayrı bir satır olarak görünür. Parçalı kabulde her sevkiyat ayrı satır oluşturur.
Malzeme Adı
Kabul edilen malzemenin adı.
Miktar
O kabul işleminde teslim alınan miktar.
Faturalanmış Miktar
Bu hareketten faturaya aktarılmış miktar.
Birim
Ölçü birimi.
İrsaliye No
Kabul sırasında girilen irsaliye numarası.
İrsaliye Tarihi
Kabul tarihi.
Fatura No
Harekete bağlı fatura numarası. Boş görünüyorsa henüz faturaya bağlanmamış demektir.
Birim Fiyat
Malzemenin birim fiyatı.
Para Birimi
İşlem para birimi.
Toplam Fiyat
KDV hariç toplam tutar.
KDV Tutarı
Hesaplanan KDV tutarı.
Tevkifat Tutarı
Hesaplanan tevkifat tutarı.
Ödenecek Tutar
KDV dahil ödenecek toplam tutar.
Fatura Tutarı
Faturaya bağlanan toplam tutar.
İptal / İade Hareketleri
Kalan miktarı iptal edilen ya da iade edilen kalemler bu sekmede listelenir. Sütunlar Giriş Hareketleri ile aynıdır.
Hareket Silme
Her harekette sağ tarafta Sil butonu bulunur. Faturaya bağlanmamış hareketler silinebilir; sistem onay ister. Silinen hareketin miktarı Depo Girişi Bekleyenler listesine geri düşer. O miktarın teslim alınmayacağı kesinleştiyse Kalan Miktarı İptal Et işlemi uygulanır. Faturaya bağlanmış hareketlerde Sil butonu görünmez. Bir hareketin faturaya bağlı olup olmadığı Fatura No sütunundan anlaşılır; sütun doluysa o hareket faturaya bağlanmış demektir.
Fatura işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için: Fatura Ekranı Kılavuzu
Depo Stok Durumu
Bu ana tarihe kadar hangi projede, hangi depoda, hangi malzemeden ne kadar kabul edildiğini gösterir. Salt okunur bir ekrandır; herhangi bir işlem yapılmaz. (Görsel 5)
Depo
Malzemenin bulunduğu depo.
Malzeme
Stokta bulunan malzemenin adı.
Miktar
O depoda kabul edilmiş toplam miktar.
Birim
Ölçü birimi.
Liste proje bazında gruplanmış şekilde gösterilir. Listeyi güncellemek için sayfaya sağ tıklayıp Yenile seçeneğine tıklanır.
Satınalma Giriş Raporu
Satınalma formları bazında hangi kalemlerin ne kadar kabul edildiğini, ne kadar beklediğini ve ne kadarının iptal olduğunu karşılaştırmalı olarak gösterir. Yöneticiler bu ekranla sipariş ve teslim süreçlerini analiz ederek sapmaları önceden fark edebilir.
Sayfanın üstündeki filtre alanından proje ya da firma seçilerek Sorgula butonuna basılır. (Görsel 6)
Sütunlar
Hareket Türü
Satınalma Girişi veya Doğrudan Satınalma Girişi.
Proje
İlgili proje kodu.
Talep No
Bağlı talep formunun numarası.
Cari Ünvan
Tedarikçi firmanın unvanı.
Bütçe Kalemi
Kalemin bağlı olduğu bütçe kalemi.
Malzeme
Malzemenin adı.
Birim Fiyat
Birim fiyat.
Açıklama
Varsa ek açıklama.
Kolon Grupları
Her kalemin sağında dört grup yer alır. Her grupta Miktar, Tutar, KDV, Tevkifat ve Toplam Tutar değerleri gösterilir:
Satınalma
Siparişte belirlenen toplam değerler.
Depo Bekleyen
Henüz depoya kabul edilmemiş değerler.
Depo Kabul
Kabul edilmiş değerler.
Depo İptal
İptal edilen değerler.
Her satırın solundaki oka tıklandığında o kalemin tüm kabul hareketleri aşağıda listelenir.
Sayfanın üstünde iki buton bulunur: Satınalma Formu Görüntle seçili satırın satınalma formunu yeni pencerede açar; Fatura Formu Görüntle ise bağlı fatura formunu açar.
Sık Yapılan Hatalar
Kabul miktarını sipariş miktarının %105’ini aşmak
Satınalma taleplerinde bu oranın üzerinde giriş yapılamaz; sistem kayıt oluşturmaz ve uyarı verir. Yakıt taleplerinde bu sınır geçerli değildir.
Kalan miktarı yanlışlıkla iptal etmek
Kalan Miktarı İptal Et işlemi geri alınamaz. Tıklamadan önce o miktarın gerçekten teslim alınmayacağından emin olunmalıdır.
Faturaya bağlı bir hareketi silmeye çalışmak
Faturaya bağlanmış hareketlerde Sil butonu görünmez. Silinmek istenen hareket önce fatura bağlantısından çıkarılmalıdır.
İrsaliye numarasını boş bırakmak
İrsaliye No zorunlu alandır. Boş bırakıldığında kabul işlemi gerçekleşmez.
Filtre seçmeden listeyi sorgulamak
Depo Hareketleri ve Satınalma Giriş Raporu sayfalarında tarih aralığı girilmeden Sorgula butonuna basıldığında liste boş gelir.
Depo Takibi
Depo hareketlerini ve stok durumunu bu ekrandan takip edebilirsiniz.
Depo Yönetimi Ekranı ← [link eklenecek]
Last updated